Mantencion de Ventas
Esta ventana sirve para ingresar al sistema todo tipo de documentos de venta por parte de la empresa, estos documentos pueden ser: Facturas, Boletas, Guías, Notas de Crédito, Notas de Débito, Facturas de Exportación, etc.
Al ingresar documentos de venta en esta ventana y estos tengan asociados bodega y código de producto, estos serán rebajados automáticamente del stock de la empresa.
También al grabar un documento de venta se genera automáticamente un comprobante contable (voucher) para mantener al día la contabilidad y la cuenta corriente de los clientes.
A continuación se explica lo que hace la mayoría de los botones de esta ventana.
NUEVO: Permite al usuario activar el modo edición para ingresar un nuevo documento de venta.
MODIFICAR: Permite al usuario activar el modo edición para poder modificar el documento de venta seleccionado. Si el documento de venta ya fue enviado al SII no se puede modificar completamente solo algunos campos como el vendedor.
BORRAR: Permite borrar el documento de venta seleccionado del sistema. Si el documento ya fue enviado al SII no puede ser borrado del sistema, en caso de querer anular el documento se debe emitir una nota de crédito anulando el documento.
IMPRIMIR: Permite imprimir el documento seleccionado.
BUSCAR: Este botón abre una ventana de búsqueda para poder seleccionar un documento de venta, ya sea para Modificar, Borrar, Imprimir, etc.
TICKET: Permite imprimir el documento de venta en tamaño ticket para impresoras térmicas.
NOTA CREDITO: Permite generar una nota de crédito de anulación completa del documento seleccionado en pantalla.
ESTADO DTE: Nos permite consultar directamente al SII el estado actual de documento electrónico para saber si fue aceptado o rechazado.
XML COMERC: Nos permite enviar el XML Comercial del documento de venta seleccionado a cualquier correo electrónico.
AUDITORIA: Nos permite consultar la auditoría del documento dentro del sistema, para saber quien cuando lo guardo, lo modifico o lo elimino o cualquier otra acción realizada con el documento consultado.
FACTORING: Este botón nos permite generar el archivo XML para hacer cesión de factoring del documento, ya sea subiéndolo al SII o enviándoselo directamente al banco o institución financiera.
CAMBIO: Este botón nos permite generar e imprimir el ticket de cambio de los productos para entregar al cliente.
CLIENTE: Este botón nos permite ver la cuenta corriente del cliente (documentos pendientes de pago) cuando estamos ingresando el documento de venta.
Para ingresar una nueva venta debemos hacer click en el botón NUEVO e ingresar los campos solicitados que se explicarán en el siguiente enlace.